一、基本情况

市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

市红十字会总编制10名，其中：其他事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数9人，其中：其他事业人员7人，工勤人员2人；退休人员3人。固定资产总额4257万元。

二、预算情况说明

市红十字会2019年部门预算收入总数153.62万元，较2018年部门预算收入总数239.49万元下降35.86%；2019年部门预算支出总数153.62万元，较2018年部门预算支出总数239.49万元下降35.86％。

1、部门基本支出预算121.42万元，其中：人员支出92.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

2、部门专项项目预算32.2万元(明细项目见附表)。

3、部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。

4、财政拨款安排“三公”经费预算5.04万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.32万元，较2018年预算下降68%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算4.72万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4.72万元），较2018年预算上升372%，主要原因是我单位有一辆特种车，主要用于赈灾救助以及应急救护培训（2018年未预算）。

三、其他情况说明

1、政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2、国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

4、国有资产占用情况。截止到2018年底,我单位资产总额4280.87万元，其中流动资产23万元，固定资产4257.87万元：其中房屋4234.45万元，专用设备（车辆）7.6万元，通用设备13.01万元，家具等2.81万元。

名次解释

     基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

     项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排

的支出。

红十字会.xls上报人代会报表.xls