市财政局：

我会高度重视财政预算资金管理，按照贵局《关于印发广元市财政局关于开展2016年市本级预算单位部门支出绩效工作的通知》(广财绩[2016]8号)要求，认真组织开展了2015年度部门预算编制和执行、财政资金收支管理等情况绩效自评。经过严格自查，上述资金使用管理规范，各项指标落实，项目绩效优良。现将有关情况报告如下：

一、部门概括

（一）主要职责：传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会；开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作；组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动；参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力；参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作；负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务；与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

编制人员情况：广元市红十字会编制10人，其中正县级1人，副县级3人，正科级3人，副科级1人，工勤2人。市红十字会实有在职人员16人（其中：在编10人，借用2人，聘用项目人员4人）。

（二）部门自评步骤及方法

我会收到广财绩[2016]18号文件《关于开展2016年市本级预算单位部门支出绩效工作的通知》后，单位领导高度重视，召开会议，认真落实，确定专人负责此项工作，要求财务人员认真对照支出绩效评价指标，逐条认真查找问题，分析我处财务，认真开展自评。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况

二、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

我会克服人员少、经费紧张等困难，积极工作，充分发挥了政府在人道领域的得力助手作用。

1.创新实践，全面实施“百万救护培训项目”。2015年全市共举办救护培训班1549期，培训110679人；召开了全市“百万救护培训项目”工作现场交流会，成功举办全市首届应急救护技能大赛。

 2.创新提升，“博爱广元”公益品牌取得新突破。筹集救灾救助资金6675万元，物资价值183万元，实施圆梦助学、呵护生命、红十字送温暖、心灵康复等人道救助项目，救助困难群众达22863人。

3.创新举措，服务改善民生取得新进展。一是 “三献”工作继续领先全省。全年采集造血干细胞血样1500人份，成功捐献3例；登记遗体器官组织捐献志愿者60余例，捐献3例；成立广元市无偿献血志愿者协会，全市连续10年保持无偿献血占临床用血的比例达100%。二是组织开展防震应急救援演练9次。三是设置70个红十字救护箱，并对全部红十字救护箱管理人员进行救护培训。四是组织开展志愿服务活动14次，受益群众1000余人。五是大力开展精准扶贫工作，协调和争取建设资金260万元，新建村社道路4公里，实施小农水项目6个，新建垃圾房5个，组织60户外出学习，支持47户发展养殖等产业，20户贫困户实现脱贫。六是全面实施完成博爱家园项目4个，建设人畜饮水、避难场所、逃生路等小型减灾工程19处，发展生计项目21多个，举办防灾减灾培训班50余期，惠及群众近10万人。七是组织开展志愿服务560人次，完成目标任务的140%，开展“呵护生命”行动，救助贫困重大疾病患者164人。

4.创新方式，立体化宣传格局迈上新台阶。加强与广元日报、广元晚报、四川新闻网等主流媒体密切合作，与市广播电视台联办专栏、制作播放专题片，对参与支持红十字事业发展的典型人物、事迹和重大活动及捐献造血干细胞和眼角膜的志愿者，进行立体化深度宣传报道。全市红十字会系统在国家级、省级和市级报、刊、电视台、电台、网站刊登各类信息600余篇（次）。结合“百万救护培训项目”工作，播放红十字知识宣传片1549次，受众近10万人。

2015年，广元市红十字会获2015年度工作目标绩效考评二等奖，广委办[2015]16号文件。

（二）预算编制和执行

1.部门预算报送时间

根据《广元市财政局关于编制2015年市级部门预算的通知》（广财预[2014]45号）文件精神，市红十字会严格按照预算编制的基本要求和时间节点认真编制2015年部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，补充完善项目库预算编制工作，严格控制“三公”经费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效分配和管理，预算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。

2.预算执行情况

（1）预算执行刚性和平衡，我会十分重视预算执行管理工作，严格按照文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在当年6月、9月、11月之前提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。三是严格控制“三公”经费、业务接待费、会议费。

（2）部门决算编制和审查，按时报送部门决算，决算做到账表一致，决算数据真实，部门决算编制人员与供养人员数据一致。

（三）财政资金收支管理情况

1.财务管理情况

市红十字会依法设立了会计人员，会计、出纳分设，监督和执行岗位健全。建立了较为健全的财务、内控管理制度，财务制度制定较为规范、完整。会计基础工作比较扎实，原始凭证装订、会计档案整理、保管较为规范、整洁，会计核算依法建账，使用合符规定的会计准则，建立有《总账》、《现金日记账》、《银行存在款日记账》以及相应的明细账，使用合法、内容真实、要素齐全，以审核的原始单据作为编制记账凭证，按国家规定的会计制度，准确、合规核算。

2.财政政策执行情况

国库集中支付当年部门预算支出中直接支付比例达到市本级当期水平，严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算。

3.财经纪律监督执行情况。市审计局、市财政和上级有关监督检查部门来我会进行检查，检查中未发现违规违纪行为，国库动态监控预警无违规支付情况。

（四）项目绩效情况

2015年我会部门预算项目共6个，共计77万元，其中：造血干细胞工作经费5万元，救灾物资仓储工作经费8万元，红十字志愿服务工作经费3万元，宣传工作经费6万元，博爱家园专项经费15万元，卫生救护“百万培训项目”经费40万元。

三、评价结论及建议

（一）评价结论
　　从自评情况来看，市红十字会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。

（二）存在问题
　　1.从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是工作经费与需求还存在一定差距；二是红十字宣传针对性有待提高，红十字会的社会公信力和“博爱广元”公益品牌社会影响力还需继续提升。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

广元市红十字会

2016年6月23日